Contrôler la bonne exécution des travaux annuels de CI menés par chaque entité sous la responsabilité des Directeurs Généraux Adjoints ou des responsables d'Entité et animés par le Coordinateur Contrôle Interne (CCI) de l'entité. Pour chacun de ces travaux l'apprenti sous le contrôle du responsable du CI d'AF devra :
Déploiement du contrôle interne :
· S'assurer de la bonne couverture des risques des principaux processus par les entités (Contrôles transactionnels - TLC, Transaction Level Controls), en testant leurs contrôles clés.
· Participer à l'animation de la campagne annuelle des TLC (lancement, suivi et synthèse).
· Participer activement à la phase de test d'efficacité conceptuelle (valider les ajouts ou suppressions de contrôle, proposer des simplifications ou améliorations - data analyse?) tout en s'assurant du respect des normes internes et externes du CI.
· Coordonner la phase de test d'efficacité opérationnelle avec les propriétaires de sous processus (SPO), qui en sont responsables, et les CCI. Tester et documenter les contrôles clés.
· S'assurer que les recommandations des auditeurs externes ou internes ont bien été prises en compte (plan de remédiation, mise à jour de la documentation de CI?).
· Participer au suivi des Contrôles Généraux des Systèmes d'information (ITGC) et à celui des recommandations des auditeurs externes.
· Participer à l'animation de la campagne des Entity Level Control - ELC (lancement, suivi, synthèse et suivi des recommandations).
· Participer à l'élaboration des rapports sur l'ensemble des résultats de ces travaux à la Direction et aux responsables des Entités.
Développement du dispositif de contrôle interne :
· Animer le réseau du Contrôle Interne (CCI des Entités, SPO, Quality Expert) : formation, assistance, développement?
· S'assurer du bon maintien du niveau de documentation du CI dans les bases documentaires du Groupe AFKL et Groupe AF, du contrôle de ses accès et de son développement comme outil de communication du CI.
· Participer à la prévention des risques de fraudes du groupe Air France (lancement campagne ; synthèse ; recommandations).
· Contribuer au développement du contrôle interne ESG.
· Participer à la stratégie du contrôle interne du groupe Air France-KLM : Développement d'outils AFKL ; Alignement du contrôle interne AFKL.
